内控与风险管理岗

一、工作概要

通过对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展评价，防控和规避风险，提高公司资产保值增值、降本增效的能力和水平。

二、工作职责

1、根据国家有关法律法规和公司规章制度，对大区及所属公司的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督。

2、负责大区内部审计制度的制订，参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定，对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。

3、负责大区预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。

4、负责大区各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价。

5、负责大区所属公司负责人的任期经济责任审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度。

6、负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计意见或建议。

7、负责对大区及所属公司固定资产投资项目、工程竣工审计等事项进行审计。

8、负责后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改：检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况。

9、监督重要项目投标商的资质审查及合同招标、开标、评标、变更和索赔工作。

10、对违法违规或造成浪费的单位和人员提出处理或处罚建议。

11、拟定大区全面风险管理工作计划，组织建立风险管理信息系统。

12、负责对大区内部控制中的风险管理状况进行审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议。

13、负责对大区各职能部门的风险管理进行审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告。

14、负责提出风险管理策略，有效配合各职能部门做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。

15、公司交办的其他任务。

三、其他要求

审计、工程相关专业，熟练掌握财经、工程类知识，具有良好的洞察力、辨别分析能力，熟练使用计算机办公软件、计算机网络，具备良好的职业素养，工作认真负责、有强烈的责任感和进取精神